En la última actualización del software hemos mejorado la importación de Facturas Electrónicas de Compras. Esta importación sólo la pueden hacer aquellas empresas que tienen implementada la Factura Electrónica dentro de Laudus.
Como ya sabe, las facturas electrónicas se envían por email desde el emisor de la factura al receptor de la misma. El emisor debe enviarlas a la dirección de correo electrónico inscrita por el receptor en el SII. Evidentemente sólo hay que enviarlas en el caso de que el receptor, es decir, el cliente, esté habilitado en el SII para emitir-recibir facturas electrónicas.
Para importar la factura en Laudus, abra la pantalla de ComprasFacturas, y haga click en ArchivoImportar:
Hasta la actualización de hoy, se desplegaba una pantalla de importación de facturas electrónicas del proveedor. A partir de ahora, Laudus primero descarga todas las facturas que haya pendientes en el correo, y las almacena para ir importándolas.
Antes de seguir explicando, recuerde que Laudus gestiona su casilla de intercambio entre contribuyentes. Esta casilla sólo se utiliza para recibir facturas electrónicas de proveedores, y respuestas de clientes a facturas de ventas, por lo que es seguro (y preferible) que Laudus la gestione. Para configurarla, hágalo en HerramientasOpciones:
Una vez comprobado el correo, se descargan todas las facturas de compras a una carpeta denominada “Pendientes_Importar”. Esta carpeta se crea por defecto dentro de la carpeta de DTE de la empresa. Una vez descargadas, se importa la primera factura en la cola.
En esta carpeta no se almacenan lo archivos XML de las facturas de compras, sino el mensaje de correo electrónico completo. Por ello no se puede importar directamente ni previsualizar desde el Explorador de Windows®.
Al hacer ArchivoImportar de nuevo, si hay facturas pendientes de importar, se van agregando una a una sucesivamente. Así hasta que no quedan más. En cada paso, Laudus va informando de cuántas facturas quedan pendientes de importar. De esta manera, no hay que comprobar el correo por cada factura como antes, sino que se hace una sola vez por sesión.
También se han mejorado varios aspectos, como la eliminación al recibir el correo de las facturas de proveedores que están repetidas (muchas veces los sistemas automáticos de éstos las envían varias veces cuando no reciben una respuesta inmediata).
Por último, recuerde que Laudus actualiza automáticamente, y una vez al mes, la información de las casillas de clientes y proveedores que son “electrónicos”.
Y si quiere recordar las respuestas que se pueden emitir a los proveedores, revise la entrada: http://blog.laudus.cl/2009/11/12/como-responder-a-una-factura-electronica-de-un-proveedor/
Señores Laudus,
Me he contactado con el área de soporte para consultar porqué faltan opciones en el módulo “Producción”, cuando realicé la consulta me indican que no es posible para el usuario ejecutarla, por ello es que solicito por este medio se me indique el motivo de no contar con una herramienta mínima de uso para la correcta ejecución de la herramienta, considerando que la información abajo expuesta existe en cada uno de los DTE que se tranzan.
En la sección “Productos” para el proceso de importación de datos vía “portapapeles”, al momento de la asignación de título de columnas NO aparecen los siguientes títulos;
1.- Código proveedor (que es el código de producto del proveedor)
2.- Descripción proveedor (que es la descripción del producto del proveedor)
3.- Rut del proveedor
Estos registros son mínimos para darle real clasificación a cada producto automatizando la ejecución de la importación a toda la cadena de información y no sólo a la del libro de compras.
Esto se debe considerar como información base, permitiendo agregar cuantos proveedores de dicho producto sea necesario.
Deben considerar que cada producto puede tener más de 3 proveedores y cada uno de ellos con un código de producto diferente.
Solicito favor dar solución lo antes posible para hacer correcto uso de la herramienta.
Gracias, saludos.
Estimado Américo, suponemos que la pregunta es ¿por qué no se pueden importar los datos del proveedor asociado a cada producto? (si no lo es, le rogamos nos lo diga).
La razón es porque cada producto puede tener múltiples proveedores, no está acotado a 3 proveedores nada más, podrían ser miles. Y cada proveedor puede tener su precio, y código diferentes, que se utilizan en las compras.
Al ser una relación uno a varios (un producto varios proveedores), es más complicado armar un archivo CSV para la importación. Un mismo producto debería tener varias líneas, y se presta a confusión. Es lo mismo que los rangos de precios, porque un producto puede tener precios diferentes en función del volumen (y podría haber muchos rangos de precios para cada producto).
Si intentásemos hacer un formato de CSV para poder especificar varios proveedores, con varios rangos de productos, con otras características varios a varios, se iba a complicar mucho para el usuario. Para estos casos no se utilizan los archivos CSV, sino los XML, y eso sí que iba a ser mucho más complicado para el 99% de las importaciones que no implican proveedores. Un CSV se arma fácilmente en Excel. Un XML es más complejo de generar y mantener.
De todas formas, si lo necesita, puede solicitar un proceso de importación a medida. Tiene un costo asociado, pero puede especificar lo que desea exactamente para que sea como usted lo precisa.
Cual es el formato de importación usado en laudus, para quedar mas claro, en nubox el formato de planilla es distinto al del SII. por lo que queria saber cual es la diferencia que tiene laudus con el sii?
Estimado Andrés, depende de lo que quiera importar, por eso le hacía las distinciones en el mensaje anterior. Si se refiere a las facturas electrónicas de compras, se importan desde los XML originales. Si quiere importar muchas facturas de proveedores (electrónicas o no electrónicas) son trabajos que hacemos a medida, ya que cada cliente nos suministra un formato diferente, con necesidades diferentes.
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